Inleiding
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers
Corona
Resultaat na eerste Burap 2023
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Wmo wachtlijst
Aanbesteding woningaanpassingen
Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Datagedreven sturing Sociaal Domein
Werk, inkomen en Participatie
Werk, inkomen en Participatie
Ontwikkelingen bijstand
Schuldhulpverlening
Onderwijs
Onderwijs
Nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer
Regionale Meld- en Cöordinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters
Vernieuwen huisvesting basisschool Het Kofschip en De Amstelschool
Nieuwe verordening onderwijshuisvesting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemeen
Algemeen
S - 1 Indexering Samenlevingszaken € 443.000 nadeel (meerjarig)
S - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 47.000 nadeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S - 3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 204.000 nadeel (eenjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S - 4 Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking € 13.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)
S - 5 GR Openbare Gezondheidzorg Amstelland € 9.000 nadeel (meerjarig) en 12.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Versterken Sociale basis € 10.000 nadeel (eenjarig) en € 7.500 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Lokaal Sportakkoord en GLI € 36.600 budgetneutraal (eenjarig)
S - 8 Informatiepunt Digitale Overheid € 13.400 budgetneutraal (eenjarig)
S - 9 Preventieakkoord € 16.000 budgetneutraal (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 10 Opvang ontheemden Oekraïne € 6.500.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 11 Noodopvang Asielzoekers locatie HvA € 3.600.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 12 Ombuiging subsidies € 25.000 nadeel (eenjarig)
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
S - 13 Vroegsignalering Bijzondere Bijstand € 16.000 nadeel (eenjarig)
S - 14 Inburgering € 13.400 nadeel (eenjarig) en € 172.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 15 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 12.000 nadeel (meerjarig)
S - 16 Schuldhulpverlening 35.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 17 Implementatie Stratech € 20.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 18 Energietoeslag € 12.000 nadeel (eenjarig) en € 227.000 budgetneutraal (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S - 19 Leerlingenvervoer € 39.000 nadeel (meerjarig)
S - 20 Convenant primair nieuwkomersonderwijs € 30.000 nadeel (meerjarig)
S - 21 Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier € 21.000 nadeel (eenjarig)
S - 22 Nationaal programma Onderwijs € 56.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 23 Jongerencoach Regionale Meld- & Coördinatiefunctie (RMC) € 2.500 budgetneutraal (eenjarig)
Overige mutaties
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Zuidasdok
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Omgevingswet
Wonen
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Toeristenbelasting 2023
Leefomgeving
Veiligheid en openbare orde
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemeen
Algemeen
R - 1 Indexatie Ruimte € 156.000 (meerjarig)
R - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 41.000 nadelig (meerjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 3 Nieuw woonruimteverdeelsysteem € 7.924 nadeel (eenjarig)
3.2.6 Economie en toerisme
3.2.6 Economie en toerisme
R - 4 Toeristenbelasting 2023 € 143.094 voordeel (eenjarig)
R - 5 Detachering medewerker bij de AM regio € 60.000 voordeel (meerjarig)
R - 6 Cultureel Erfgoed € 10.000 nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R - 7 Parkeeropbrengsten Amstel Business Park € 89.000 voordeel (meerjarig)
R - 8 Hogere opbrengst parkeergelden € 150.000 voordeel (eenmalig).
R - 9 Schilderen Benninghbrug € 35.000,- t.l.v. Reserve (eenjarig)
R - 10 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Dagelijks Onderhoud € 7.820 nadeel (meerjarig)
R - 11 Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt) € 31.280 nadeel (meerjarig)
R - 12 Mobiliteitsplan 2023
R -13 Onderzoek wijk Bennning € 38.000 nadeel (eenjarig)
R -14 Halte Burgemeester Stramanweg € 20.000 nadeel (eenjarig)
R -15 Verleggen persleiding riolering € 30.000, t.l.v. Voorziening (eenjarig)
R -16 Opstellen Water- en rioleringsprogramma € 80.000 t.l.v. voorziening (eenjarig)
R- 17 Vervangen onderdelen drukriool € 150.000 t.l.v. Voorziening (eenjarig)
Veiligheid en Openbare orde
Veiligheid en Openbare orde
R - 18 Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 nadeel (eenjarig)
R - 19 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio en verlaging bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht (budgettair neutraal).
R - 20 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) extra € 300.000 (eenjarig)
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Entrada
Entrada
Stedenbouwkundige visie
Samenwerkingsovereenkomst
Stand van zaken EDP
De Nieuwe Kern (DNK)
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Gebiedsontwikkeling algemeen
Gebiedsontwikkeling algemeen
Gebiedsontwikkeling algemeen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G - 1 Aanpassen loonkosten 2023 € 15.000 neutraal (meerjarig)
G - 2 Entrada € 53.000 voordeel (t.g.v. reserve) eenjarig
G - 3 De Nieuwe Kern (DNK), € 198.000 voordelig (t.g.v. reserve) eenjarig
G - 4 DNK Flexwonen (budgettair neutraal) eenjarig
G - 5 Werkstad OverAmstel € 59.000 nadelig (t.l.v. reserve) eenjarig
Gebiedsontwikkeling algemeen
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Dienstverlening
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
Digitalisering bestuurlijke besluitvorming
Communicatie
Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Overhead
Overhead
Informatiehuishouding op orde
Personeel en Organisatie (Duo+)
Inkoop
Vennootschapsbelasting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B - 1 Reisdocumenten € 27.000 voordeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
B - 2 Inzet stelpost prijsindexering € 639.000 budgettair neutraal (meerjarig).
B - 3 Indexatie Bedrijfsvoering € 38.500 nadeel (meerjarig).
B - 4 Aanpassen loonkosten 2023 € 77.000 nadeel (meerjarig).
B - 5 Onroerende zaakbelasting 2023 € 250.000 (meerjarig).
B- 6 Rentelasten € 14.000 nadeel (meerjarig).
B - 7 Algemene uitkering decembercirculaire 2022, € 128.000 nadeel en circa € 150.000 nadelig voor 2024 en volgende jaren
B - 8 Algemene uitkering € 462.000 voordeel (eenmalig).
Onvoorzien
Overhead
Overhead
B - 9 Bedrijfsvoering Ouder-Amstel vergroten uitvoeringscapaciteit € 60.000 eenjarig en € 195.000 meerjarig vanaf 2024
B - 10 Personeel en Organisatie (Duo+), € 38.000 eenjarig en € 76.000 meerjarig vanaf 2024
B - 11 Loonindexatie budget Duo+ € 350.000 nadeel meerjarig
B - 12 Mutatie overhead ontwikkelingen gebiedsontwikkeling € 13.230 nadeel, eenjarig
B - 13 Gemeentehuis vervangen glazen luifel € 96.000 t.l.v. reserve (eenjarig)
B - 14 Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking € 59.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)
Vennootschapsbelasting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves
Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
9 Investeringen
Investeringen interne Dienstverlening
Investeringen openbare ruimte
172172 Investeringen riolering
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Selectie bekijken
Download document
1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023
Gemeente Ouder-Amstel
Inhoudsopgave
Download menu
Download deze pagina
Aan PDF toevoegen
Verwijder uit PDF
Selectie bekijken
Download document
Home
Programma Ruimte
Risico´s
Inleiding
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers
Corona
Resultaat na eerste Burap 2023
Programma Sociaal
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Wmo
Wmo
Wmo wachtlijst
Aanbesteding woningaanpassingen
Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis
Jeugd
Jeugd
Ontwikkelingen jeugdzorg
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Datagedreven sturing Sociaal Domein
Werk, inkomen en Participatie
Werk, inkomen en Participatie
Ontwikkelingen bijstand
Schuldhulpverlening
Onderwijs
Onderwijs
Nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer
Regionale Meld- en Cöordinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters
Vernieuwen huisvesting basisschool Het Kofschip en De Amstelschool
Nieuwe verordening onderwijshuisvesting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemeen
Algemeen
S - 1 Indexering Samenlevingszaken € 443.000 nadeel (meerjarig)
S - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 47.000 nadeel (meerjarig)
Jeugd
Jeugd
S - 3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 204.000 nadeel (eenjarig)
Sport, Gezondheid en Cultuur
Sport, Gezondheid en Cultuur
S - 4 Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking € 13.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)
S - 5 GR Openbare Gezondheidzorg Amstelland € 9.000 nadeel (meerjarig) en 12.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 6 Versterken Sociale basis € 10.000 nadeel (eenjarig) en € 7.500 budgetneutraal (eenjarig)
S - 7 Lokaal Sportakkoord en GLI € 36.600 budgetneutraal (eenjarig)
S - 8 Informatiepunt Digitale Overheid € 13.400 budgetneutraal (eenjarig)
S - 9 Preventieakkoord € 16.000 budgetneutraal (eenjarig)
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
Algemeen maatschappelijke voorzieningen
S - 10 Opvang ontheemden Oekraïne € 6.500.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 11 Noodopvang Asielzoekers locatie HvA € 3.600.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 12 Ombuiging subsidies € 25.000 nadeel (eenjarig)
Werk, Inkomen en Participatie
Werk, Inkomen en Participatie
S - 13 Vroegsignalering Bijzondere Bijstand € 16.000 nadeel (eenjarig)
S - 14 Inburgering € 13.400 nadeel (eenjarig) en € 172.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 15 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 12.000 nadeel (meerjarig)
S - 16 Schuldhulpverlening 35.000 budgetneutraal (meerjarig)
S - 17 Implementatie Stratech € 20.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 18 Energietoeslag € 12.000 nadeel (eenjarig) en € 227.000 budgetneutraal (eenjarig)
Onderwijs
Onderwijs
S - 19 Leerlingenvervoer € 39.000 nadeel (meerjarig)
S - 20 Convenant primair nieuwkomersonderwijs € 30.000 nadeel (meerjarig)
S - 21 Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier € 21.000 nadeel (eenjarig)
S - 22 Nationaal programma Onderwijs € 56.000 budgetneutraal (eenjarig)
S - 23 Jongerencoach Regionale Meld- & Coördinatiefunctie (RMC) € 2.500 budgetneutraal (eenjarig)
Overige mutaties
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ruimtelijke projecten
Ruimtelijke projecten
Zuidasdok
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
Omgevingswet
Wonen
Economie en toerisme
Economie en toerisme
Toeristenbelasting 2023
Leefomgeving
Veiligheid en openbare orde
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Algemeen
Algemeen
R - 1 Indexatie Ruimte € 156.000 (meerjarig)
R - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 41.000 nadelig (meerjarig)
Wonen en ruimte
Wonen en ruimte
R - 3 Nieuw woonruimteverdeelsysteem € 7.924 nadeel (eenjarig)
3.2.6 Economie en toerisme
3.2.6 Economie en toerisme
R - 4 Toeristenbelasting 2023 € 143.094 voordeel (eenjarig)
R - 5 Detachering medewerker bij de AM regio € 60.000 voordeel (meerjarig)
R - 6 Cultureel Erfgoed € 10.000 nadeel (eenjarig)
Leefomgeving
Leefomgeving
R - 7 Parkeeropbrengsten Amstel Business Park € 89.000 voordeel (meerjarig)
R - 8 Hogere opbrengst parkeergelden € 150.000 voordeel (eenmalig).
R - 9 Schilderen Benninghbrug € 35.000,- t.l.v. Reserve (eenjarig)
R - 10 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Dagelijks Onderhoud € 7.820 nadeel (meerjarig)
R - 11 Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt) € 31.280 nadeel (meerjarig)
R - 12 Mobiliteitsplan 2023
R -13 Onderzoek wijk Bennning € 38.000 nadeel (eenjarig)
R -14 Halte Burgemeester Stramanweg € 20.000 nadeel (eenjarig)
R -15 Verleggen persleiding riolering € 30.000, t.l.v. Voorziening (eenjarig)
R -16 Opstellen Water- en rioleringsprogramma € 80.000 t.l.v. voorziening (eenjarig)
R- 17 Vervangen onderdelen drukriool € 150.000 t.l.v. Voorziening (eenjarig)
Veiligheid en Openbare orde
Veiligheid en Openbare orde
R - 18 Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 nadeel (eenjarig)
R - 19 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio en verlaging bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht (budgettair neutraal).
R - 20 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) extra € 300.000 (eenjarig)
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Entrada
Entrada
Stedenbouwkundige visie
Samenwerkingsovereenkomst
Stand van zaken EDP
De Nieuwe Kern (DNK)
Werkstad OverAmstel
Werkstad OverAmstel
Werkstad Noord en Zuid
Weespertrekvaart
Duivendrechtsevaart
Gebiedsontwikkeling algemeen
Gebiedsontwikkeling algemeen
Gebiedsontwikkeling algemeen
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
G - 1 Aanpassen loonkosten 2023 € 15.000 neutraal (meerjarig)
G - 2 Entrada € 53.000 voordeel (t.g.v. reserve) eenjarig
G - 3 De Nieuwe Kern (DNK), € 198.000 voordelig (t.g.v. reserve) eenjarig
G - 4 DNK Flexwonen (budgettair neutraal) eenjarig
G - 5 Werkstad OverAmstel € 59.000 nadelig (t.l.v. reserve) eenjarig
Gebiedsontwikkeling algemeen
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
Dienstverlening
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023
Bestuur en communicatie
Bestuur en communicatie
Digitalisering bestuurlijke besluitvorming
Communicatie
Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Overhead
Overhead
Informatiehuishouding op orde
Personeel en Organisatie (Duo+)
Inkoop
Vennootschapsbelasting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Bevolkingszaken
Bevolkingszaken
B - 1 Reisdocumenten € 27.000 voordeel (eenjarig)
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
B - 2 Inzet stelpost prijsindexering € 639.000 budgettair neutraal (meerjarig).
B - 3 Indexatie Bedrijfsvoering € 38.500 nadeel (meerjarig).
B - 4 Aanpassen loonkosten 2023 € 77.000 nadeel (meerjarig).
B - 5 Onroerende zaakbelasting 2023 € 250.000 (meerjarig).
B- 6 Rentelasten € 14.000 nadeel (meerjarig).
B - 7 Algemene uitkering decembercirculaire 2022, € 128.000 nadeel en circa € 150.000 nadelig voor 2024 en volgende jaren
B - 8 Algemene uitkering € 462.000 voordeel (eenmalig).
Onvoorzien
Overhead
Overhead
B - 9 Bedrijfsvoering Ouder-Amstel vergroten uitvoeringscapaciteit € 60.000 eenjarig en € 195.000 meerjarig vanaf 2024
B - 10 Personeel en Organisatie (Duo+), € 38.000 eenjarig en € 76.000 meerjarig vanaf 2024
B - 11 Loonindexatie budget Duo+ € 350.000 nadeel meerjarig
B - 12 Mutatie overhead ontwikkelingen gebiedsontwikkeling € 13.230 nadeel, eenjarig
B - 13 Gemeentehuis vervangen glazen luifel € 96.000 t.l.v. reserve (eenjarig)
B - 14 Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking € 59.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)
Vennootschapsbelasting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Toelichting op de reserves
Algemene reserve
Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves
Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)
Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
9 Investeringen
Investeringen interne Dienstverlening
Investeringen openbare ruimte
172172 Investeringen riolering
Home
Programma Ruimte
Risico´s
Overhevelingen naar 2023
Programma Gebiedsontwikkeling
Risico´s
Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.
Stel uw tan:document zelf samen
Inleiding
Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties
Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers
Corona
Resultaat na eerste Burap 2023
Programma Sociaal
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Ruimte
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Gebiedsontwikkeling
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Programma Bedrijfsvoering
Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)
Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Overhevelingen naar 2023
Risico´s
Resultaat na begrotingswijzigingen
Overzicht reserves
Toelichting op de reserves
Overzicht voorzieningen
Toelichting op de voorzieningen
9 Investeringen
Investeringen interne Dienstverlening
Investeringen openbare ruimte
172172 Investeringen riolering
SELECTIE
0
- geselecteerd
Direct downloaden
Volledige pdf