G - 5 Werkstad OverAmstel € 59.000 nadelig (t.l.v. reserve) eenjarig

De begroting Werkstad OverAmstel voor 2023 moet per saldo met € 59.422 negatief worden bijgesteld. De oorzaak hiervan is dat er meer inzet nodig is voor onder meer subsidieaanvragen, de actualisatie van de Richtlijnen en ontwerp van de openbare ruimte. Ook wordt een slag gemaakt ten aanzien van standaard documenten, zoals overeenkomsten en procesplanningen. De extra plankosten (van externe inhuur) hiervan bedragen circa € 149.000.
Dit wordt deels gecompenseerd doordat hierdoor ook de verwachte bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam hoger uitvalt. Deze bijdrage is een subsidie voor de inhuur van de externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Door de extra inzet (inhuur) wordt deze bijdrage naar verwachting € 68.391 hoger.
Daarnaast was er bij het project Waternetkavel Breevast € 10.747 voordeel in verband met onjuiste begroting. Waardoor de totale meerkosten uitkomen op circa € 70.000.

Een bijna budget neutraal nieuw initiatief 'Werkstad Photon Being' waarvoor een startovereenkomst is gesloten. De begrote plankosten van€ 50.000 worden vergoed door de initiatiefnemer € 56.000.
Tezamen met nog andere overige kleine mutaties op diverse projecten is er per saldo een voordeel van € 11.500 aan bijdragen.