Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting
Programma Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting | 17.273 | 17.273 | ||||
B-1 | Hogere opbrengst leges Reisdocumenten 2023 | E | -23 | 50 | 27 | |
B-2 | Prijscompensatie 2023 (verlagen stelpost) | M | 639 | - | 639 | |
B-3 | Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex) | M | -39 | -39 | ||
B-4 | Cao Aanpassing loonkosten 2023 | M | -77 | - | -77 | |
B-5 | Hogere opbrengst OZB 2023 | M | - | 250 | 250 | |
B-6 | Bijstellen rentelasten n.a.v. aangetrokken geldlening | M | -14 | - | -14 | |
B-7 | Decembercirculaire 2022 | M | - | -128 | -128 | |
B-8 | Gemeentefonds actualisatie | E | - | 462 | 462 | |
B-9 | Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's | E | -60 | - | -60 | |
B-10 | Uitbreiding formatie P&O DUO+ | E | -38 | - | -38 | |
B-11 | Loonindexatie budget Duo+ 2023 | M | -350 | - | -350 | |
B-12 | Mutatie overhead gebiedsontwikkeling | E | -13 | - | -13 | |
B-13 | Gemeentehuis vervangen glazen luifel | E | -96 | - | -96 | |
B-14 | Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking | E | -59 | - | -59 | |
Totaal Bedrijfsvoering | 17.273 | -131 | 634 | 17.776 | ||
Reservemutaties Bedrijfsvoering | E/M1 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Reservemutaties primitieve begroting | 121 | 121 | ||||
S-18 | Energietoeslag ten laste van reserve | E | 227 | 227 | ||
R-23 | Omgevingswet budget septembercirculaire 2022 | E | 148 | 148 | ||
Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering | 121 | - | 375 | 496 | ||
Totaal Programma Bedrijfsvoering | 17.393 | -131 | 1.010 | 18.272 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig