Resultaat na eerste Burap 2023
Lasten | Baten | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|
Primitieve Begroting 2023 | -43.424 | 43.553 | 129 | Positief |
1e Burap 2023 | -13.654 | 13.123 | -531 | Negatief |
Resultaat na 1e Burap 2023 | -57.078 | 56.676 | -402 | Negatief |
Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2023 € 129.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.
In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 402.000 negatief. De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, de stelpost prijsindex, zijn verwerkt; de hiervoor in de programma's opgenomen lasten komen onder het programma bedrijfsvoering tot uiting als een bate.
De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit:
de verwachte ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg,
structureel hogere lasten voor team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH),
effecten van de CAO gemeenten 2023 op de loonkosten van onze gemeente en Duo+,
verwerking van de decembercirculaire 2022.
Daarnaast is er ook sprake van positieve budgetmutaties, deze komen onder andere voort uit:
de hogere opbrengsten voor onroerendzaak belasting,
de hogere opbrengsten toeristenbelasting,
de hogere opbrengsten parkeergelden,
de verwachte verhoogde tegemoetkoming in de meicirculaire 2023 vanuit het rijk inzake vergoeding voor maatstaven, prijs- en loonindexaties 2022-2023.
Wij verwijzen u graag naar de programma’s waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.